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崗位職責(zé)
一、內(nèi)控體系建設(shè)與完善
1、深入了解公司地產(chǎn)、商業(yè)、物業(yè)各業(yè)務(wù)板塊流程，牽頭制定并持續(xù)優(yōu)化財(cái)務(wù)內(nèi)部控制管理制度、流程及標(biāo)準(zhǔn)，更新風(fēng)險(xiǎn)地圖與內(nèi)部控制規(guī)范，確保內(nèi)控體系與公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)發(fā)展相適配。
2、組織各部門開(kāi)展內(nèi)控自查工作，定期進(jìn)行全面檢查，監(jiān)督制度在實(shí)際業(yè)務(wù)中的落地執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決潛在問(wèn)題。
二、審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行
1、依據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定詳盡的年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，涵蓋財(cái)務(wù)審計(jì)、業(yè)務(wù)流程審計(jì)、采購(gòu)審計(jì)、銷售審計(jì)等各類專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目。
2、在審計(jì)過(guò)程中，嚴(yán)格按照審計(jì)準(zhǔn)則，規(guī)范編制審計(jì)工作底稿，全面、客觀撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告。精準(zhǔn)識(shí)別業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，認(rèn)真執(zhí)行內(nèi)控測(cè)試，針對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出切實(shí)可行的整改建議，并跟進(jìn)整改落實(shí)情況，確保問(wèn)題整改形成閉環(huán)管理。
三、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估
1、聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，開(kāi)展深度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。通過(guò)數(shù)據(jù)分析、流程梳理等手段，識(shí)別影響財(cái)務(wù)目標(biāo)與業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成的各類風(fēng)險(xiǎn)因素，進(jìn)行科學(xué)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，形成詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定針對(duì)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案。
2、持續(xù)監(jiān)控公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)指標(biāo)變化，及時(shí)察覺(jué)異常波動(dòng)，深入分析潛在風(fēng)險(xiǎn)并發(fā)出預(yù)警，為管理層決策提供有力支持。
四、內(nèi)外部協(xié)調(diào)溝通
1、積極對(duì)接公司各部門、外部審計(jì)機(jī)構(gòu)以及監(jiān)管部門，配合完成各類審計(jì)檢查工作，及時(shí)提供準(zhǔn)確資料，協(xié)調(diào)解決檢查過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。
2、組織開(kāi)展內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)與宣導(dǎo)活動(dòng)，提高各業(yè)務(wù)部門員工風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)，促進(jìn)公司整體內(nèi)控文化建設(shè)。
五、整改跟蹤與優(yōu)化
對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況進(jìn)行全程跟蹤，建立整改臺(tái)賬，定期評(píng)估整改效果，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化與管理水平提升。針對(duì)舞弊、瀆職等違規(guī)行為，組織開(kāi)展專項(xiàng)調(diào)查，嚴(yán)肅處理相關(guān)責(zé)任人，維護(hù)公司利益與正常運(yùn)營(yíng)秩序。

任職資格
一、學(xué)歷與專業(yè)：本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
二、工作經(jīng)驗(yàn)：具備 5 年以上內(nèi)控審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理或會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)，擁有房地產(chǎn)、商業(yè)運(yùn)營(yíng)、物業(yè)管理行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。熟悉行業(yè)內(nèi)常見(jiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與內(nèi)控管理難點(diǎn)，能夠快速適應(yīng)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)開(kāi)展工作。
三、專業(yè)知識(shí)與技能
1、精通內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則、內(nèi)控框架（如 COSO）、財(cái)務(wù)審計(jì)流程以及風(fēng)險(xiǎn)管理方法，具備扎實(shí)專業(yè)知識(shí)功底。
2、擁有較強(qiáng)數(shù)據(jù)分析能力，熟練運(yùn)用 Excel、PPT 等辦公軟件，能夠通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)線索。具備注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）、內(nèi)部審計(jì)師（CIA）或中級(jí)會(huì)計(jì)職稱者優(yōu)先。
四、綜合能力
1、邏輯思維清晰，原則性強(qiáng)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)具有高度敏感度和合規(guī)意識(shí)，能夠在復(fù)雜業(yè)務(wù)環(huán)境中準(zhǔn)確識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)并做出合理判斷。
2、具備優(yōu)秀溝通協(xié)調(diào)能力，能夠與不同部門人員進(jìn)行有效溝通，推動(dòng)審計(jì)工作順利開(kāi)展以及問(wèn)題整改落實(shí)。擁有良好報(bào)告撰寫(xiě)能力，能夠清晰、準(zhǔn)確闡述審計(jì)發(fā)現(xiàn)與建議。