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1.負責項目物資的供應、管理、實施、監(jiān)控工作，物資賬務、內(nèi)業(yè)資料編制、歸檔工作，現(xiàn)場物資管理使用、盤點工作，定期與供方對賬、結算工作。 2.協(xié)助項目商務、公司招采中心做好物資詢價、會商、供應商考察、評審等工作。 3.按照物資管理文件要求，配合公司物資管理部做好物資管理工作，做好物資采購計劃的編制、審核，內(nèi)業(yè)資料整理，OA系統(tǒng)錄入等工作。按時完成公司需要的各種報表的編制并按要求上報，保證報表數(shù)據(jù)的真實性與及時性。 4.材料進場后，對材料的外觀質量、規(guī)格型號、質量證明文件、數(shù)量進行核實，確保參與現(xiàn)場簽收的人不少于3人，并按要求留存影像驗收資料，通知實驗員取樣送檢并移交相關單據(jù)，處置不合格材料，對拉出項目的材料核實并開具出門條。 5.負責現(xiàn)場物資的使用、保管工作，避免因保管不善造成的材料損失，對不合規(guī)情況提出整改措施并落實，監(jiān)督整改并回復公司檢查或外部檢查提出的問題，配合主管做好現(xiàn)場文明施工工作，按制度做好剩余物資的調(diào)撥和廢舊物資的處理工作。 6.聯(lián)系供應商對賬，依據(jù)合同約定及公司要求按月整理項目部材料采購、機械租賃等掛賬資料，在每月26日前報給計劃財務部相關會計，負責依據(jù)材料、機械租賃合同、付款情況建立該類合同的履約情況臺賬工作。審核涉及項目部各類支付業(yè)務所附的各種原始憑證的真實性、完整性、合法性。 7.負責編制資金計劃，按照審批后得資金計劃到公司計劃財務部辦理項目部各項支付請款工作。 8.每月25日配合經(jīng)理對材料使用、庫存進行盤點，并簽字確認。及時填寫物資進場臺賬、盤點表、固定資產(chǎn)統(tǒng)計表、成本分析表，需在規(guī)定時間內(nèi)上報公司相關主管部門，及時呈報上級部門要求的物資報表和其他相關資料。 9.定期安排清點庫房，備足應急物資，勞保用品，清理報廢、過期物品，按規(guī)定流程組織廢舊物資回收處理工作，積極協(xié)調(diào)材料調(diào)撥，按制度填寫單據(jù)，登記臺賬 10.黨員優(yōu)先。